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1. GET/api/v1.1/rechnungen

   • Parameters

     • bearbeitungsstatus in query Notes <table> <tr><td>KOLLISION </td><td>KOLLISION </td></tr><tr><td>NEUER_DURCHLAUF_IM_PORTAL </td><td>NEUER_DURCHLAUF_IM_PORTAL </td></tr><tr><td>UNBEARBEITET </td><td>Unbearbeitet </td></tr><tr><td>FRIST_FUER_BEARBEITUNG_DES_BELEGS_ABGELAUFEN </td><td>Frist für Bearbeitung des Belegs abgelaufen </td></tr><tr><td>BEENDET </td><td>Beendet </td></tr><tr><td>IN_PRUEFUNG</td><td>In Prüfung</td></tr><tr><td>AKZEPTIERT_BEENDET_VOM_LER </td><td>Akzeptiert/Beendet vom LER </td></tr><tr><td>ABGESENDET </td><td>Abegesendet </td></tr><tr><td>IN_ARBEIT</td><td>In Arbeit</td></tr></table> change into <table> <tr><td>KOLLISION </td><td>KOLLISION </td></tr><tr><td>NEUER_DURCHLAUF_IM_PORTAL </td><td>NEUER_DURCHLAUF_IM_PORTAL </td></tr><tr><td>UNBEARBEITET </td><td>Unbearbeitet </td></tr><tr><td>FRIST_FUER_BEARBEITUNG_DES_BELEGS_ABGELAUFEN </td><td>Frist für Bearbeitung des Belegs abgelaufen </td></tr><tr><td>BEENDET </td><td>Beendet </td></tr><tr><td>IN_PRUEFUNG</td><td>In Prüfung</td></tr><tr><td>AKZEPTIERT_BEENDET_VOM_LER </td><td>Akzeptiert/Beendet vom LER </td></tr><tr><td>ABGESENDET </td><td>Abegesendet </td></tr><tr><td>IN_ARBEIT</td><td>In Arbeit</td></tr></table>
     • sortierung in query Notes Es kann nach folgenden Attributen sortiert werden (Groß- und Kleinschreibung ist nicht relevant):<table> <tr><td>leistungserbringerik</td><td>Institutionskennzeichen des Leistungserbringers</td></tr><tr><td>zahlungsempfaengerik</td><td>IK der zahlungsempfangenden Institution (IK des Leistungserbringers oder der Abrechnungsstelle)</td></tr><tr><td>kostentraegerik</td><td>IK des Kostenträgers</td></tr><tr><td>abrechnerik</td><td>IK des Rechnungsstellers (IK des direktabrechnenden Leistungserbringers oder der Abrechnungsstelle)</td></tr><tr><td>rechnungsnummer</td><td>Die vom Rechnungssteller vergebene Rechnungsnummer</td></tr><tr><td>rechnungsdatum</td><td>Datum der Rechnungsstellung</td></tr><tr><td>forderungbrutto</td><td>Forderungsbetrag (Brutto) der Rechnung in Eurocent</td></tr><tr><td>zuzahlung</td><td>Über alle Belege kummulierter zu leistender Zuzahlungsbetrag</td></tr><tr><td>zahlbetrag</td><td>Betrag in Eurocent der an die zahlungsempfangende Institution (Leistungserbringer oder Abrechnungsstelle) gezahlt wurde.<br>Zahlbetrag = Forderungsbetrag - Zuzahlungsbetrag - Korrekturbetrag<br>Wurde die Rechnung noch nicht gezahlt bzw. vollständig abgesetzt, ist der Zahlbetrag 0</td></tr><tr><td>absetzungbetrag</td><td>Absetzungsbetrag in Cent</td></tr><tr><td>skontobetrag</td><td>Skontoberag in Cent</td></tr><tr><td>eingangsdatum</td><td>Datum des Eingangs der rechnungsbegründenden Unterlagen</td></tr><tr><td>eingangsdatumhanderfassung</td><td>Datum der Handerfassung - Manuelle Erstellung durch DAVASO</td></tr><tr><td>eingangsdatumdatenannahme</td><td>Datum der Datenannahme</td></tr><tr><td>zahldatum</td><td>Datum der Wertstellung oder Vollabsetzung</td></tr><tr><td>aktualisierungsdatum</td><td>Datum und Uhrzeit der letzten Änderung</td></tr><tr><td>rechnungstatus oder rechnungstatusbezeichnung</td><td>Status der Rechnung</td></tr></table> change into Es kann nach folgenden Attributen sortiert werden (Groß- und Kleinschreibung ist nicht relevant):<table> <tr><td>leistungserbringerik</td><td>Institutionskennzeichen des Leistungserbringers</td></tr><tr><td>zahlungsempfaengerik</td><td>IK der zahlungsempfangenden Institution (IK des Leistungserbringers oder der Abrechnungsstelle)</td></tr><tr><td>kostentraegerik</td><td>IK des Kostenträgers</td></tr><tr><td>abrechnerik</td><td>IK des Rechnungsstellers (IK des direktabrechnenden Leistungserbringers oder der Abrechnungsstelle)</td></tr><tr><td>rechnungsnummer</td><td>Die vom Rechnungssteller vergebene Rechnungsnummer</td></tr><tr><td>rechnungsdatum</td><td>Datum der Rechnungsstellung</td></tr><tr><td>forderungbrutto</td><td>Forderungsbetrag (Brutto) der Rechnung in Eurocent</td></tr><tr><td>zuzahlung</td><td>Über alle Belege kummulierter zu leistender Zuzahlungsbetrag</td></tr><tr><td>zahlbetrag</td><td>Betrag in Eurocent der an die zahlungsempfangende Institution (Leistungserbringer oder Abrechnungsstelle) gezahlt wurde.<br>Zahlbetrag = Forderungsbetrag - Zuzahlungsbetrag - Korrekturbetrag<br>Wurde die Rechnung noch nicht gezahlt bzw. vollständig abgesetzt, ist der Zahlbetrag 0</td></tr><tr><td>absetzungbetrag</td><td>Absetzungsbetrag in Cent</td></tr><tr><td>skontobetrag</td><td>Skontoberag in Cent</td></tr><tr><td>eingangsdatum</td><td>Datum des Eingangs der rechnungsbegründenden Unterlagen</td></tr><tr><td>eingangsdatumhanderfassung</td><td>Datum der Handerfassung - Manuelle Erstellung durch DAVASO</td></tr><tr><td>eingangsdatumdatenannahme</td><td>Datum der Datenannahme</td></tr><tr><td>zahldatum</td><td>Datum der Wertstellung oder Vollabsetzung</td></tr><tr><td>aktualisierungsdatum</td><td>Datum und Uhrzeit der letzten Änderung</td></tr><tr><td>rechnungstatus oder rechnungstatusbezeichnung</td><td>Status der Rechnung</td></tr></table>
2. GET/api/v1.1/rechnungen/{rechnungId}/absetzungen

   • Response

     • Changed response : [200]//Absetzungsbelege erfolgreich angefragt.

       • Schema

         Changed body: 'application/json'
3. GET/api/v1.1/rechnungen/{rechnungId}/korrektur

   • Response

     • Changed response : [200]//Angelegte Korrekturen erfolgreich angefragt.

       • Schema

         Changed body: 'application/json'
4. GET/api/v1.1/rechnungen/{rechnungId}

   • Response

     • Changed response : [200]//Detailabfrage erfolgreich ausgeführt.

       • Schema

         Changed body: 'application/json'
5. GET/api/v1.1/rechnungen/liste

   • Parameters

     • bearbeitungsstatus in query Notes <table> <tr><td>KOLLISION </td><td>KOLLISION </td></tr><tr><td>NEUER_DURCHLAUF_IM_PORTAL </td><td>NEUER_DURCHLAUF_IM_PORTAL </td></tr><tr><td>UNBEARBEITET </td><td>Unbearbeitet </td></tr><tr><td>FRIST_FUER_BEARBEITUNG_DES_BELEGS_ABGELAUFEN </td><td>Frist für Bearbeitung des Belegs abgelaufen </td></tr><tr><td>BEENDET </td><td>Beendet </td></tr><tr><td>IN_PRUEFUNG</td><td>In Prüfung</td></tr><tr><td>AKZEPTIERT_BEENDET_VOM_LER </td><td>Akzeptiert/Beendet vom LER </td></tr><tr><td>ABGESENDET </td><td>Abegesendet </td></tr><tr><td>IN_ARBEIT</td><td>In Arbeit</td></tr></table> change into <table> <tr><td>KOLLISION </td><td>KOLLISION </td></tr><tr><td>NEUER_DURCHLAUF_IM_PORTAL </td><td>NEUER_DURCHLAUF_IM_PORTAL </td></tr><tr><td>UNBEARBEITET </td><td>Unbearbeitet </td></tr><tr><td>FRIST_FUER_BEARBEITUNG_DES_BELEGS_ABGELAUFEN </td><td>Frist für Bearbeitung des Belegs abgelaufen </td></tr><tr><td>BEENDET </td><td>Beendet </td></tr><tr><td>IN_PRUEFUNG</td><td>In Prüfung</td></tr><tr><td>AKZEPTIERT_BEENDET_VOM_LER </td><td>Akzeptiert/Beendet vom LER </td></tr><tr><td>ABGESENDET </td><td>Abegesendet </td></tr><tr><td>IN_ARBEIT</td><td>In Arbeit</td></tr></table>
     • sortierung in query Notes Es kann nach folgenden Attributen sortiert werden (Groß- und Kleinschreibung ist nicht relevant):<table> <tr><td>leistungserbringerik</td><td>Institutionskennzeichen des Leistungserbringers</td></tr><tr><td>zahlungsempfaengerik</td><td>IK der zahlungsempfangenden Institution (IK des Leistungserbringers oder der Abrechnungsstelle)</td></tr><tr><td>kostentraegerik</td><td>IK des Kostenträgers</td></tr><tr><td>abrechnerik</td><td>IK des Rechnungsstellers (IK des direktabrechnenden Leistungserbringers oder der Abrechnungsstelle)</td></tr><tr><td>rechnungsnummer</td><td>Die vom Rechnungssteller vergebene Rechnungsnummer</td></tr><tr><td>rechnungsdatum</td><td>Datum der Rechnungsstellung</td></tr><tr><td>forderungbrutto</td><td>Forderungsbetrag (Brutto) der Rechnung in Eurocent</td></tr><tr><td>zuzahlung</td><td>Über alle Belege kummulierter zu leistender Zuzahlungsbetrag</td></tr><tr><td>zahlbetrag</td><td>Betrag in Eurocent der an die zahlungsempfangende Institution (Leistungserbringer oder Abrechnungsstelle) gezahlt wurde.<br>Zahlbetrag = Forderungsbetrag - Zuzahlungsbetrag - Korrekturbetrag<br>Wurde die Rechnung noch nicht gezahlt bzw. vollständig abgesetzt, ist der Zahlbetrag 0</td></tr><tr><td>absetzungbetrag</td><td>Absetzungsbetrag in Cent</td></tr><tr><td>skontobetrag</td><td>Skontoberag in Cent</td></tr><tr><td>eingangsdatum</td><td>Datum des Eingangs der rechnungsbegründenden Unterlagen</td></tr><tr><td>eingangsdatumhanderfassung</td><td>Datum der Handerfassung - Manuelle Erstellung durch DAVASO</td></tr><tr><td>eingangsdatumdatenannahme</td><td>Datum der Datenannahme</td></tr><tr><td>zahldatum</td><td>Datum der Wertstellung oder Vollabsetzung</td></tr><tr><td>aktualisierungsdatum</td><td>Datum und Uhrzeit der letzten Änderung</td></tr><tr><td>rechnungstatus oder rechnungstatusbezeichnung</td><td>Status der Rechnung</td></tr></table> change into Es kann nach folgenden Attributen sortiert werden (Groß- und Kleinschreibung ist nicht relevant):<table> <tr><td>leistungserbringerik</td><td>Institutionskennzeichen des Leistungserbringers</td></tr><tr><td>zahlungsempfaengerik</td><td>IK der zahlungsempfangenden Institution (IK des Leistungserbringers oder der Abrechnungsstelle)</td></tr><tr><td>kostentraegerik</td><td>IK des Kostenträgers</td></tr><tr><td>abrechnerik</td><td>IK des Rechnungsstellers (IK des direktabrechnenden Leistungserbringers oder der Abrechnungsstelle)</td></tr><tr><td>rechnungsnummer</td><td>Die vom Rechnungssteller vergebene Rechnungsnummer</td></tr><tr><td>rechnungsdatum</td><td>Datum der Rechnungsstellung</td></tr><tr><td>forderungbrutto</td><td>Forderungsbetrag (Brutto) der Rechnung in Eurocent</td></tr><tr><td>zuzahlung</td><td>Über alle Belege kummulierter zu leistender Zuzahlungsbetrag</td></tr><tr><td>zahlbetrag</td><td>Betrag in Eurocent der an die zahlungsempfangende Institution (Leistungserbringer oder Abrechnungsstelle) gezahlt wurde.<br>Zahlbetrag = Forderungsbetrag - Zuzahlungsbetrag - Korrekturbetrag<br>Wurde die Rechnung noch nicht gezahlt bzw. vollständig abgesetzt, ist der Zahlbetrag 0</td></tr><tr><td>absetzungbetrag</td><td>Absetzungsbetrag in Cent</td></tr><tr><td>skontobetrag</td><td>Skontoberag in Cent</td></tr><tr><td>eingangsdatum</td><td>Datum des Eingangs der rechnungsbegründenden Unterlagen</td></tr><tr><td>eingangsdatumhanderfassung</td><td>Datum der Handerfassung - Manuelle Erstellung durch DAVASO</td></tr><tr><td>eingangsdatumdatenannahme</td><td>Datum der Datenannahme</td></tr><tr><td>zahldatum</td><td>Datum der Wertstellung oder Vollabsetzung</td></tr><tr><td>aktualisierungsdatum</td><td>Datum und Uhrzeit der letzten Änderung</td></tr><tr><td>rechnungstatus oder rechnungstatusbezeichnung</td><td>Status der Rechnung</td></tr></table>

   • Response

     • Changed response : [200]//Detailsabfrage von Rechnungsliste erfolgreich ausgeführt.

       • Schema incompatible

         Changed body: 'application/json'

         Missing property: [n].absetzungSchreibenLinks[n].ersellungsDatum (string)